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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Nro. de Timbrado
15146312
Monto de la Factura
₲ 10.483.000
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.980
IVA
₲ 953.000
Retención DNCP
₲ 36.976
Retención IVA
₲ 285.900
Retención Renta
₲ 285.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
031 y 032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208864
Monto Contrato
₲ 68.391.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.968.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.359.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias