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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 1.545.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.914
IVA
₲ 140.455
Retención DNCP
₲ 5.450
Retención IVA
₲ 42.137
Retención Renta
₲ 42.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206855
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.727.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.583.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401959
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas