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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
14775495
Monto de la Factura
₲ 13.037.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.409
IVA
₲ 1.185.182
Retención DNCP
₲ 45.985
Retención IVA
₲ 355.555
Retención Renta
₲ 355.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206855
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.727.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.583.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401959
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas