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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 15.950.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.009.381
IVA
₲ 1.450.000
Retención DNCP
₲ 56.260
Retención IVA
₲ 435.000
Retención Renta
₲ 435.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206855
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.727.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.583.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401959
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas