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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008503
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 1.728.000
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.019
IVA
₲ 157.091
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 47.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209904
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias