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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007872
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 17.500
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.404
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209904
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias