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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007806
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.709
Retención IVA
₲ 50.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209904
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias