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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006402
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198127
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.999.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia