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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018682
Nro. de Timbrado
14981697
Monto de la Factura
₲ 28.366.600
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.694.261
IVA
₲ 2.578.782
Retención DNCP
₲ 100.057
Retención IVA
₲ 773.634
Retención Renta
₲ 773.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
035/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209085
Monto Contrato
₲ 28.366.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.341.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.694.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura