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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020765
Nro. de Timbrado
15510783
Monto de la Factura
₲ 18.652.100
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.552.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.791
Retención IVA
₲ 508.694
Retención Renta
₲ 508.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209455
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas