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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037577
Nro. de Timbrado
14976927
Monto de la Factura
₲ 25.914.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.386.252
IVA
₲ 2.355.818
Retención DNCP
₲ 91.406
Retención IVA
₲ 706.745
Retención Renta
₲ 706.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204495
Monto Contrato
₲ 25.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.891.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.386.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales