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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.066.695
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.481
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
8 C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206055
Monto Contrato
₲ 11.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.066.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas