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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022897
Nro. de Timbrado
15521795
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.540
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208225
Monto Contrato
₲ 6.200.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.194.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400578
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO TERCER LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción