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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021871
Nro. de Timbrado
15219028
Monto de la Factura
₲ 2.240.004
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.945
IVA
₲ 203.637

Retención DNCP
₲ 7.901
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208225
Monto Contrato
₲ 6.200.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.194.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400578
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO TERCER LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción