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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002943
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 13.437.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.644.828
IVA
₲ 1.221.545
Retención DNCP
₲ 47.396
Retención IVA
₲ 366.464
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209274
Monto Contrato
₲ 13.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.058.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.644.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción