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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007116
Nro. de Timbrado
15144911
Monto de la Factura
₲ 27.839.350
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.198.093
IVA
₲ 2.530.850
Retención DNCP
₲ 98.197
Retención IVA
₲ 759.255
Retención Renta
₲ 759.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
029/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209947
Monto Contrato
₲ 34.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.506.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.889.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403313
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultaría para Diseño Gráfico y difusión de contenido en plataforma Web y RRSS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura