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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000007
Nro. de Timbrado
15898345
Monto de la Factura
₲ 22.302.200
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.987.384
IVA
₲ 2.027.473
Retención DNCP
₲ 78.666
Retención IVA
₲ 608.242
Retención Renta
₲ 608.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205426
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.309.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.977.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado