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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051766
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.998
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204501
Monto Contrato
₲ 13.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.698.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales