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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000307
Nro. de Timbrado
14516513
Monto de la Factura
₲ 81.578.128
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.768.719
IVA
₲ 7.416.193
Retención DNCP
₲ 287.750
Retención IVA
₲ 2.224.859
Retención Renta
₲ 2.224.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208270
Monto Contrato
₲ 169.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.715.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403223
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura