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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002451
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204511
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia