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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062347
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.419
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.137
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202540
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.416.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.198.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391333
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción