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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000845
Nro. de Timbrado
14775050
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.256.281
IVA
Retención DNCP
₲ 68.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
018-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202591
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.324.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.256.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales