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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000858
Nro. de Timbrado
14693218
Monto de la Factura
₲ 60.116.301
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.572.172
IVA
₲ 5.465.118
Retención DNCP
₲ 212.047
Retención IVA
₲ 1.639.535
Retención Renta
₲ 1.639.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207688
Monto Contrato
₲ 60.116.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.063.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.572.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia