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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Nro. de Timbrado
15233514
Monto de la Factura
₲ 90.420.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.089.329
IVA
₲ 8.220.000
Retención DNCP
₲ 318.936
Retención IVA
₲ 2.466.001
Retención Renta
₲ 2.466.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Pablo María Palacios Samaniego
RUC
4516436-3
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209090
Monto Contrato
₲ 90.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.340.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.089.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura