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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008170
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.454.451
IVA
Retención DNCP
₲ 41.331
Retención IVA
₲ 74.318
Retención Renta
₲ 319.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.022.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.862.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias