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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008899
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 2.059.265
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.743
IVA
₲ 187.205
Retención DNCP
₲ 7.488
Retención IVA
₲ 56.162
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209591
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.292.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.229.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias