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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
14960386
Monto de la Factura
₲ 13.876.100
Nro. de Orden de Pago
3339
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.058.041
IVA
₲ 1.261.464
Retención DNCP
₲ 48.945
Retención IVA
₲ 378.439
Retención Renta
₲ 378.439
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204592
Monto Contrato
₲ 13.876.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.863.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.058.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394545
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria