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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061674
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 15.513.636
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.037
IVA
₲ 1.410.331
Retención DNCP
₲ 54.721
Retención IVA
₲ 423.099
Retención Renta
₲ 423.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13-1/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208936
Monto Contrato
₲ 15.513.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.499.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LÁSER PARA FILIALES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia