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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011063
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 10.963.000
Nro. de Orden de Pago
3612
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.732
IVA
₲ 921.363
Retención DNCP
₲ 38.760
Retención IVA
₲ 276.409
Retención Renta
₲ 276.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208886
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.928.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.199.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria