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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010368
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 14.989.500
Nro. de Orden de Pago
3455
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.105.800
IVA
₲ 1.632.682
Retención DNCP
₲ 52.872
Retención IVA
₲ 408.805
Retención Renta
₲ 408.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208886
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.928.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.199.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria