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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000474
Nro. de Timbrado
14870220
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
036/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209087
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.596.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.387.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura