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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003943
Nro. de Timbrado
15002238
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
2155
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.545
IVA
₲ 58.637
Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
1596-1607
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203913
Monto Contrato
₲ 62.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.918.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.561.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas