- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031755
Monto de la Factura
₲ 7.865.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.401.322
IVA
₲ 715.000
Retención DNCP
₲ 27.742
Retención IVA
₲ 214.500
Retención Renta
₲ 214.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205831
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.404.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.524.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas