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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026972
Monto de la Factura
₲ 16.509.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.535.720
IVA
₲ 1.500.818
Retención DNCP
₲ 58.232
Retención IVA
₲ 450.245
Retención Renta
₲ 450.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205831
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.404.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.524.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas