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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004960
Nro. de Timbrado
16112869
Monto de la Factura
₲ 12.169.666
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.452.208
IVA
₲ 1.106.333
Retención DNCP
₲ 42.926
Retención IVA
₲ 331.900
Retención Renta
₲ 331.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201084
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.400.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA HIGER DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado