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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004497
Nro. de Timbrado
15849172
Monto de la Factura
₲ 9.920.672
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.335.803
IVA
₲ 901.879
Retención DNCP
₲ 34.993
Retención IVA
₲ 270.564
Retención Renta
₲ 270.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201084
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.400.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA HIGER DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado