- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000013
Nro. de Timbrado
14550437
Monto de la Factura
₲ 1.736.964
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.093
IVA
₲ 157.906
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
₲ 47.372
Retención Renta
₲ 47.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201084
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.400.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA HIGER DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado