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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
16730299
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
1596
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.823
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208766
Monto Contrato
₲ 39.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.415.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.124.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403095
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica