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Datos del Pago
Nro. de Factura
0068329/0068330/0068331
Nro. de Timbrado
14738248
Monto de la Factura
₲ 21.278.500
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.024.035
IVA
Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
004-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199499
Monto Contrato
₲ 21.278.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.099.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.024.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales