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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014708
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 6.364.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.994.424
IVA
₲ 578.545
Retención DNCP
₲ 22.448
Retención IVA
₲ 173.564
Retención Renta
₲ 173.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200007
Monto Contrato
₲ 6.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.364.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.994.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA FOTOCOPIADORAS LEXMARK - CÓD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias