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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014835
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.915.571
IVA
₲ 1.440.909
Retención DNCP
₲ 55.907
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 432.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
OC INSTITUCIONAL 03-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201222
Monto Contrato
₲ 15.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.836.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.915.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia