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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001415
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 7.871.700
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.407.626
IVA
₲ 715.609
Retención DNCP
₲ 27.766
Retención IVA
₲ 214.683
Retención Renta
₲ 214.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201268
Monto Contrato
₲ 159.557.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.949.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.151.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393780
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura