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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002364
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 15.074.420
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.185.714
IVA
₲ 1.369.682
Retención DNCP
₲ 53.172
Retención IVA
₲ 411.121
Retención Renta
₲ 411.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201268
Monto Contrato
₲ 159.557.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.949.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.151.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393780
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura