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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002167
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 11.994.726
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.287.581
IVA
₲ 1.090.430
Retención DNCP
₲ 42.309
Retención IVA
₲ 327.129
Retención Renta
₲ 327.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201987
Monto Contrato
₲ 11.994.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.984.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.287.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388689
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales