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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035029
Nro. de Timbrado
14573777
Monto de la Factura
₲ 4.947.653
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.027
IVA
Retención DNCP
₲ 19.196
Retención IVA
Retención Renta
₲ 148.430
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200056
Monto Contrato
₲ 4.947.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.947.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.780.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS - PROYECTO CONACYT POSG 17-105
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas