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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000760
Nro. de Timbrado
15238763
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.577
IVA
₲ 415.455
Retención DNCP
₲ 16.120
Retención IVA
₲ 124.637
Retención Renta
₲ 124.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
5/C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202834
Monto Contrato
₲ 13.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.300.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas