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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002454
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 36.700.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.536.369
IVA
Retención DNCP
₲ 129.449
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
027-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205129
Monto Contrato
₲ 36.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.665.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.536.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales