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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059535
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204064
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.399.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCANER
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción