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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003237
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.913
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209752
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.658.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.675.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402990
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica