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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002618
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 3.282.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.088.511
IVA
₲ 298.364
Retención DNCP
₲ 11.577
Retención IVA
₲ 89.509
Retención Renta
₲ 89.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208933
Monto Contrato
₲ 3.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.279.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.088.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL MARCO DEL CONTRATO ITAIPU BINACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado